2019127双色球开奖直播:2019-建設項目內控制度-推薦word版 - (10頁)

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  下面是小編整理的關于建設項目內控 制度 ,歡迎閱讀。

  第一章 總 則

  第一條 為了加強公司對工程項目的內部控制,防止并發現和糾正工程項目業務實施和管理中的各種差錯與舞弊,提高資金使用效益,根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》,制定本制度。

  第二條 本制度所稱工程項目,是指公司根據經營管理需要,自行或者委托其他單位進行設計、建造、安裝和修護,以便形成新的固定資產或維護、提升既有固定資產性能的活動。工程項目不包括小額(一般為100,000 元以下)車輛修理、房屋維修、設備維修等。

  第三條 公司在工程項目管理過程中,至少應關注涉及工程項目的下列風險:

  1、工程項目違反國家法律法規,可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。

  2、工程項目未經適當審批或超越授權審批,可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致資產損失。

  3、立項缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式,決策不當,盲目上馬,可能導致難以實現預期效益或項目失敗。

  4、工程項目概預算編制不當和執行不力,可能造成工程項目建造成本的增加。

  5、工程項目成本失控,可能造成公司經營管理效益和效率低下。

  6、工程物資質次價高,工程監理不到位,項目資金不落實,可能導致工程質量低劣,進度延遲或中斷。

  7、竣工驗收不規范,最終把關不嚴,可能導致工程交付使用后存在重大隱患。

  8、工程項目會計處理和相關信息不合法、不真實、不完整,可能導致公司資產賬實不符或資產損失。

  第四條 公司在建立與實施工程項目內部控制過程中,至少應強化對下列關鍵方面或關鍵環節的控制:

  1、職責分工、權限范圍和審批程序應明確規范,機構設置和人員配備應科學合理。

  2、工程項目的決策依據應充分適當,決策過程應科學規范。

  3、概預算編制的依據、內容、標準應明確規范。

  4、委托其他單位承擔工程項目時,相關的招標程序和合同協議的簽訂、管理程序應明確。

  5、價款支付的方式、金額、時間進度應明確。

  6、竣工決算環節的控制流程應科學嚴密,竣工清理范圍、竣工決算依據、決算審計要求、竣工驗收程序、資產移交手續等應明確。

  7、工程項目的確認、計量和報告應符合《企業會計準則》和《企業會計準則-應用指南》的規定。

  第二章 崗位分工和授權批準

  第五條 不相容崗位分離

  1、項目建議、可行性研究人員與項目決策人員分離;

  2、概預算編制人員與審核人員分離;

  3、項目實施人員與價款支付人員分離;

  4、竣工決算人員與審計人員分離。

  第六條 業務歸口辦理

  1、公司的工程項目組織與實施由工程部歸口辦理;

  2、工程項目價款支付,由公司財務部歸口辦理;

  3、財務部設置工程項目核算崗位,辦理工程項目會計核算業務。

  第七條 經辦和核算工程項目業務人員的素質要求

  1、具備良好的職業道德和業務素質;

  2、熟悉國家有關的法律法規及工程項目管理方面的專業知識;

  3、符合公司規定的崗位規范要求。

  第八條 相關部門職責

  1、工程部

  (1) 受理項目申請和項目建議;

  (2)組織項目的可行性論證和評估;

  (3)組織或委托招標;

  (4)辦理工程開工的前期工作;

  (5)組織編制概、預算;

  (6)組建項目管理機構;

  (7)監督工程質量進度;

  (8)審核工程結算(工程量);

  (9)組織項目后評價;

  (10)其他職責。

  2、財務部門

  (1)參與工程項目的可研論證與評估、決算事項;

  (2)工程項目核算;

  (3)工程價款支付;

  (4)參與工程概預算、結算審核;

  (5)參與工程建設監督。

  3、審計部門

  (1)工程審計和委托工程審計;

  (2) 合同審計;

  (3) 參與工程項目的可研論證與評估、決算事項;

  (4) 參與工程建設監督。

  第九條 授權審批和權責劃分

  1、授權方式

  (1)公司對董事會的授權由公司章程規定和股東大會決議;

  (2)公司對董事長和總經理的授權,由公司董事會決議;

  (3)總經理對下屬的授權以年度授權書。

  2、權限

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