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—羅蘭

山東魯能菏澤煤電開發有限公司

審計匯報材料

各位領導:

首先我代表菏澤煤電開發有限公司全體員工向各位領導蒞臨公司檢查指導工作表示熱烈的歡迎。2004年,菏澤煤電公司在上級領導的關懷指導下,在有關部門的支持幫助下,緊緊抓住省委、省政府“突破菏澤”的戰略機遇,圍繞菏澤煤電建設目標,突出重點,狠抓落實,求真務實,頑強拼搏,圓滿完成了2004年度各項工作任務。下面我向各位領導匯報公司2004年項目進展、工程投資及財務預算費用完成等情況和2005年工作計劃,不當之處,請批評指正。

一、2004年管理費用預算完成情況

2004年管理費用財務預算1407.6萬元,實際發生1178.53萬元,節約229.07萬元,完成預算的83.73%??煽毓芾矸延檬導手С?19.18萬元,完成預算465.29萬元的90.1%。

二、2004年固定資產購置完成情況

2004年固定資產購置支出793.24萬元,主要為購買筆記本、微機、打印機62.52萬元,復印機1臺3.8萬元,辦公自動化設備及軟件35.49萬元,空調7臺4.95萬元,公務用轎車7輛264.13萬元,濟南辦事處房款361.28萬元,洗衣機、廚房等其他設備61.07萬元,上述購置均按規定程序進行報批后購置。

三、2004年工程投資完成及項目進展情況

2004年全年完成各項投資24294萬元,按投資構成分析,2004年完成礦建工程投資11608萬元,成井進尺883.68m,完成土建工程投資3028萬元,施工房屋建筑面積29071m2,已竣工驗收正在整改10206m2,需2005年跨年度工程17025m2,完成設備安裝投資780萬元,完成設備及工器具購置1612萬元,設備訂貨3974萬元,完成其他費用7266萬元,其中征地費用1709萬元。

1、彭莊礦井:全年完成投資12242.84萬元,其中:礦建工程實際完成投資5638.45萬元,土建工程實際完成投資2762.51萬元,安裝工程實際完成投資712.35萬元,設備購置實際完成投資1014.21萬元,完成本年度計劃的61.55%,其它基建投資實際完成投資2115.32萬元。截止2004年底,礦建工程完成進尺883.68m。主井井筒自4月18日正式開工建設以來,主、副井完成三次注漿,12月12日結束,累計注漿量5432m3,歷時114天;主、副井成井進尺880.68m,相關硐室3m,12月31日主井井筒掘砌至總回風巷水平-442.8m,副井井筒掘砌至井底車場水平-464.5m。土建工程實現了“653”目標,即35kv變電所、三條場外永久道路、水源井、壓風機房6項工程驗收;副井絞車房、1#單身宿舍樓、礦井維修間、綜采庫、鍋爐房及10kv變電所、正在整理竣工資料和工程整改5項工程初步驗收;接待中心、主辦公樓、2#單身宿舍樓工程3項主體工程完工;主井絞車房、翻矸機房、地鎊房三開工。至此,土建工程本年累計新開工房屋施工面積25854m2。安裝工程實現了“3131”目標,即Ⅰ、Ⅱ回供電線路和35kv變電所安裝3項竣工驗收; 5月27日形成雙回路供電線路;完成副井絞車房、10kv變電所、壓風機房設備安裝;鍋爐房2#鍋爐于12月27日開始試運行、供暖。

2、郭屯礦井:全年實際完成投資10755.73萬元,其中:礦建工程實際完成投資5969.48萬元,土建工程實際完成投資265.67萬元,安裝工程實際完成投資68萬元,設備購置實際完成投資597.9萬元,其它基建投資實際完成投資3854.68萬元。截止2004年底礦建工程實現了主、副、風井筒地面預注漿和主、副、風井井筒凍結造孔工程6項開工,其中主、副、風凍結造孔自9月30日在45天內全部開鉆;完成主、副、風井筒地面預注漿竣工驗收和4#井筒檢查孔竣工;開始主、副、風井凍結站3項施工,主井部分凍結設備正在安裝。土建工程實現了“11”目標,即110kv變電所土建工程12月26日竣工驗收和工廣圍墻分段進點施工。安裝工程實現了“23”目標,即10kv臨時供電線路、礦井10kv配電線路2項竣工;完成110kv變電所安裝、110kvⅠ回供電線路完成架線和出線間隔3項施工。

3、楊營礦井:全年投資600.63萬元,實現了“31”目標,即驗證孔、普查勘探、首采區三維勘探和精查地質勘探開工。

4、郭屯電廠:全年實際完成投資646.16萬元,其中,其它投資646.16萬元。完成一期項目初可研上報國家發改委、環評大綱上報國家環保總局;完成了一期2×600MW機組廠址地質報告、水庫地質報告、大件運輸可研、環評報告、灰場防滲、地震、安全預評價、地質災害報告的編制工作;完成灰場防滲、地震、安全預評價、地質災害報告的評審工作。

4、其它項目:實際完成投資649.42萬元。其中單縣煤焦化項目5萬元,營里項目27.03萬元,陳坡項目16.76萬元,營里和陳坡項目已注銷。

四、2005年一季度各項指標完成情況

(一)管理費用預算完成情況

一季度管理費用實際發生487.85萬元,完成預算2972.60萬元的16.41%,其中可控管理費用實際發生64.83萬元,完成年度預算1039.00萬元的11.40%。

(二)固定資產購置完成情況

固定資產購置支出9.31萬元,主要是購買筆記本、微機、打印機8.01萬元,復印機1.3萬元。上述購置均在預算之內,按程序進行報批后購置。

(三)2005年一季度工程投資完成及項目進展情況

2005年一季度完成各項投資9698萬元,按投資構成分析,完成礦建工程投資5420萬元,完成土建工程投資802萬元,施工房屋建筑面積56658㎡,完成安裝工程投資342萬元,完成設備及工器具購置138萬元,完成其他費用2996萬元。

1、彭莊礦井:一季度完成投資2175萬元,其中:礦建工程完成投資358萬元,土建工程完成投資660萬元,安裝工程完成投資338萬元,設備購置完成投資128萬元,其它基建投資完成投資691萬元。

截止到3月31日,礦建工程完成進尺225m,自開工至2005年3月底完成礦建進尺1109m。 土建工程實現了“631”目標,即接待中心、主辦公樓、2#單身宿舍樓工程、主井絞車房、翻矸機房、地鎊房6項施工;器材庫器材棚、原煤倉(2個)、生產綜合樓3個開工;接待中心3月15日具備就餐條件。安裝工程實現了“12”目標即3月19日主井臨時改絞形成;鍋爐房設備安裝、制冷機房設備安裝完成。

2、郭屯礦井:一季度完成投資6628萬元,其中:礦建工程完成投資5062萬元,土建工程完成投資142萬元,安裝工程完成投資4萬元,設備購置完成投資10萬元,其它基建投資完成投資1410萬元。

截止到3月31日,礦建工程完成“332”目標,即主、副、風井井筒凍結造孔工程施工鉆進,截至3月31日主井、副井、風井累計完成造孔分別為75163m/成孔118個、79831m/成孔129個、62764m/成孔97個,分別完成設計造孔工程量的97.06%/91.47%、90.79%/86%、75.05%/68.30%;主、副、風井凍結工程凍結站設備到位安裝;即主、副井井筒掘砌施工隊伍進點。土建工程實現了“23”目標,即進場道路施工完成一層路基壓實和工廣圍墻進行墻體抹灰兩項施工;單身宿舍1-2-3#樓組團樁基開工三個開工,目前已完成1#、2#樁基。安裝工程中110kvⅠ回供電線路具備了送電條件。

3、楊營礦井:一季度完成投資91萬元。其中,其它投資91萬元。截止到3月31日已完成即精查地質勘探完成野外施工。

4、郭屯電廠:一季度完成投資793萬元,其中其它投資793萬元。完成一期項目水庫可研報告評審。

5、資源開發項目:一季度完成投資10.5萬元,其中單縣煤焦化項目3萬元,黃河北項目7.5萬元。完成單縣煤田收購調研材料和黃河北煤田探礦權收購上報材料,待集團公司決策。

五、2005年工作指導思想、奮斗目標及措施

(一)指導思想

認真貫徹山東電力集團公司和魯能集團公司工作會議精神,按照建設“兩型兩化兩優”全國一流現代企業集團的總體目標,堅持以“三抓一創”為工作主線,聯系菏澤煤電實際,立足當前工作,圍繞“三提一抓一突破”(提理念、提速度、提效率,抓落實,求突破)的工作思路,突出重點,強化措施,狠抓落實,全面完成2005年各項目標任務。

(二)工作目標

1、基本建設投資額:11.81億元,其中:含三礦7.87億元、電廠1.44億元、前期開發2.5億元。

2、井巷工程成巷進尺:確保4850m,力爭5450m,其中:彭莊礦確保4250m,力爭4650 m;郭屯礦確保600m,力爭800m。

3、土建工程竣工面積:42000㎡,其中彭莊礦確保32000㎡,力爭35000㎡;郭屯礦確保10000㎡,力爭11000㎡。

(三)工作措施

1、落實“三提一抓一突破“,加快礦井建設和項目開發步伐。

按照“提理念、提速度、提效率,抓落實,求突破”的工作思路,層層簽訂目標責任書,細化、量化指標。狠抓工程進度,倒排工期,周密組織,科學施工,不斷創出新水平。圍繞各個時期的重點任務,采取組織會戰、開展競賽的方式,搞突擊,攻難關,確保各個階段任務的完成。每個季度圍繞工作重點,組織開展競賽或會戰。一季度公司開展了“兩抓、兩創、兩?!本喝疃?,經過公司上下一致努力,圓滿完成了各項目標任務,實現了首季開門紅。二季度正在開展“三比三賽、實現雙過半”活動;三季度將開展“戰高溫、斗雨季,保質量、保安全、保任務”活動;四季度將開展“大干90天,創佳績、爭貢獻”活動。通過競賽,充分調動員工的積極性和創造性,完成階段性任務,保證全年奮斗目標的實現。在工程建設上堅持“四優”、實現“八最”,即優化設計方案,優化工程招投標,優化施工管理,優化設備招投標。通過“四個優化”,達到“八最”的效果,即最先進可靠的技術,最佳的布置方式,最簡單的生產組織,最快捷的建設速度,最合理的投資,最大的產出比例,最可靠的工程質量,最好的經濟效益。

2、強化企業管理,進一步提高經濟運行質量。

加強財務管理。實行費用指標包干,嚴格進行考核,做到節獎超罰。突出抓好費用管理,實現費用可控、在控。嚴格控制公務接待、會議、用車等非生產性支出。嚴格預算外資金支出,搞好經濟活動分析,實現資金的有效利用。加強物資管理。組建物資供應機構,建立完善物資采購制度,實現物資采購供應集約化管理,保證物資質量,降低采購成本。避免物資管理多頭采購、內外串通、質次價高的問題。加強集約化管理。從明年開始,生產礦井將陸續投產。要建立科學的運營模式,實現高效、集約化管理,通過調查研究,提出方案,制定回采、掘進、機電、運搬、通防等生產運營模式和機構設置、工資結構、定額管理方案。堅持走后勤服務社會化的路子,對保衛、衛生、綠化、食堂、醫療等服務實行對外委托承包,走社會化、集約化、集團化管理模式。

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